23 aprile 2018 - versione 04.03

pubblicato 23 apr 2018, 02:19 da Angelo Prauscello

CPR / 2018

  • Liquidazione Periodica IVA – IVA Indetraibile (DL n.50/2017 Art.2): corretta la liquidazione periodica IVA che non escludeva l’IVA Indetraibile derivante da fatture appartenenti al sezionale impostato come da escludere dalla detrazione IVA per l’esercizio in corso (DL n.50/2017 Art.2). All’apertura del Midaplus verrà generato un report con l’elenco dei clienti che potrebbero presentare tale anomalia e per i quali sarà necessario rieseguire e memorizzare le liquidazioni periodiche del 1°trimestre.
  • Liquidazione Periodica IVA – Pro-Rata (DL n.50/2017 Art.2): corretta la liquidazione periodica IVA che non escludeva l’indetraibilità IVA da pro-rata derivante anche da fatture da escludere dalla detrazione IVA per l’esercizio in corso (DL n.50/2017 Art.2). All’apertura del Midaplus verrà generato un report con l’elenco dei clienti che potrebbero presentare tale anomalia e per i quali sarà necessario rieseguire e memorizzare le liquidazioni periodiche del 1°trimestre.

GEC / 2018

  • Corrispettivi 2018 – Creazione Automatica Mese – aggiunte le seguenti caselle:
    • “Crea solo l’ultimo giorno del mese”: consente di creare solamente l’ultimo giorno del mese.
    • “Crea tutti i mesi dell’esercizio”: consente di creare l’ultimo giorno per tutti i mesi dell’esercizio; tale casella è attivabile solo se è stata barrata prima la casella sopracitata e se non sono mai stati creati corrispettivi per l’esercizio.

    Si ricorda che non sarà possibile aggiungere /eliminare giorni dopo la creazione del mese. Qualora ciò si rendesse necessario, sarà possibile farlo eliminando e ricreando il mese in questione.

  • Liquidazione Periodica IVA – Pro-Rata (DL n.50/2017 Art.2): corretta la liquidazione periodica IVA che non escludeva l’indetraibilità IVA da pro-rata derivante anche da fatture da escludere dalla detrazione IVA per l’esercizio in corso (DL n.50/2017 Art.2). All’apertura del Midaplus verrà generato un report con l’elenco dei clienti che potrebbero presentare tale anomalia e per i quali sarà necessario rieseguire e memorizzare le liquidazioni periodiche del 1°trimestre.
  • Contabilità semplificata 2018 – Liquidazione Periodica IVA con “Periodo di riferimento IVA” abilitato: per le contabilità che NON hanno optato per la presunzione di incasso/pagamento in alcuni casi particolari nella liquidazione del primo trimestre venivano conteggiati anche gli importi delle fatture emesse non ancora incassate dell’esercizio precedente con impostato periodo di riferimento “1”.
  • Ordinaria – Dichiarazioni fiscali Redditi ENC e IRAP: attivate le stampe di verifica e l’esportazione al WinDired dei modelli Redditi ENC 2018 e IRAP-ENC 2018. Prima di procedere con la stampa aggiornare i trattamenti tramite l’apposita funzione del menu “Utilità”.

GEM / 2018

  • Statistica del fatturato: corretta la statistica per cliente che se richiesta non eseguiva la totalizzazione dettagliata per ‘Destinazione diversa’.
  • Fattura elettronica: corretta l’indicazione del valore nel campo ‘versione’ del file XML per la fatturazione tra privati.
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